Экономика

Полный текст программы в последней редакции

Загрузить

253 Кб

Паспорт муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами»

Наименование программы	- муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы	- Финансовое управление Администрации города Новошахтинска
Соисполнители программы	- отсутствуют
Участники программы	- отсутствуют
Подпрограммы программы	- подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование»; подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»; подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска»
Программно-целевые инструменты программы	- отсутствуют
Цели программы	- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Новошахтинска (далее-бюджет города); увеличение бюджета города и повышение эффективности его использования
Задачи программы	- проведение эффективной бюджетной политики; формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности
Целевые индикаторы и показатели программы	- наличие долгосрочной бюджетной стратегии, да/нет; качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области, степень
Этапы и сроки реализации программы	-2014 – 2020годы; на постоянной основе, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	- общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 118 143,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 12 911,4 тыс. руб.; 2015 год – 15 118,1 тыс. руб.; 2016 год – 16 013,8 тыс. руб.; 2017 год – 21 223,2 тыс. руб.; 2018 год – 22 342,6 тыс. руб.; 2019 год – 15 080,3 тыс. руб.; 2020 год – 15 454,3 тыс. руб.; из них: средства бюджета города – 118 143,7 тыс. руб. на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» - 0,0 тыс. руб.; подпрограмма № 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» - 96 876,7 тыс. руб.; подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» - 21 267,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения города Новошахтинска; - сбалансированность бюджета города и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Паспорт подпрограммы № 1
«Долгосрочное финансовое планирование»

Наименование подпрограммы № 1	- долгосрочное финансовое планирование (далее - подпрограмма № 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 1	- Финансовое управление Администрации города Новошахтинска
Участники подпрограммы № 1	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 1	- отсутствуют
Цель подпрограммы № 1	- создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города
Задачи подпрограммы № 1	- проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов; формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 1	- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города, тыс. руб.; доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города, (процент).
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 1	- 2014 – 2020 годы на постоянной основе, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1	- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 1 в 2014 - 2020 годах, составляет всего 0,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 0,0 тыс. руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; из них: средства бюджета города – 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 1	-формирование бюджета города в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджета города, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов.

Паспорт подпрограммы № 2
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Наименование подпрограммы № 2	- нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса (далее-подпрограмма № 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 2	- Финансовое управление Администрации города Новошахтинска
Участники подпрограммы № 2	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 2	- отсутствуют
Цели подпрограммы № 2	- нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса; своевременная и качественная подготовка проекта решения Новошахтинской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период; организация исполнения бюджета города; формирование бюджетной отчетности
Задачи подпрограммы № 2	- совершенствование правового регулирования в сфере бюджетного процесса; - совершенствование порядка формирования и организации исполнения бюджета города
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 2	- исполнение расходных обязательств города Новошахтинска , (процент)
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 2	- 2014 – 2020 годы, на постоянной основе, этапы не выделяются;
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2	- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 2 в 2014-2020 годах, составляет всего 96876,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы № 2: 2014 год – 10 840,7 тыс. руб.; 2015 год – 12 737,8 тыс. руб.; 2016 год – 13 362,2 тыс. руб.; 2017 год – 19 896,4 тыс. руб.; 2018 год – 15 455,3 тыс. руб.; 2019 год – 11& 260,3 тыс. руб.; 2020 год – 13 324,0 тыс. руб.; из них: средства бюджета города – 96 876,7 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 2	- разработка и внесение в Новошахтинскую городскую Думу в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений Новошахтинской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета города; качественная организация исполнения бюджета города.

Паспорт подпрограммы № 3
«Управление муниципальным долгом города Новошахтинска»

Наименование подпрограммы № 3	- управление муниципальным долгом города Новошахтинска (далее-подпрограмма № 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы № 3	- Финансовое управление Администрации города Новошахтинска
Участники подпрограммы № 3	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы № 3	- отсутствуют
Цели подпрограммы № 3	- эффективное управление муниципальным долгом города Новошахтинска
Задачи подпрограммы № 3	- достижение экономически обоснованного объема муниципального долга города Новошахтинска; минимизация стоимости заимствований; выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам и соглашениям
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 3	- отношение объема муниципального долга города Новошахтинска к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений, (процент); доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, (процент)
Этапы и сроки реализации подпрограммы № 3	-2014 - 2020 годы. на постоянной основе, этапы не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3	- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы № 3 в 2014 - 2020 годах, составляет всего 21 267,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы №3: 2014 год – 2 070, 7 тыс. руб.; 2015 год – 2 380, 3 тыс. руб.; 2016 год – 2 651,6 тыс. руб.; 2017 год – 1 326,8 тыс. руб.; 2018 год – 6 887,3 тыс. руб.; 2019 год – 3 820,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 130,3 тыс. руб.; из них: средства бюджета города – 21 267,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы № 3	- планирование объема муниципального долга города Новошахтинска и расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска.

Приоритеты и цели программы

Приоритеты развития финансовой политики города Новошахтинска определены в следующих стратегических документах:

Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, утвержденной решением Новошахтинской городской Думы от 29.11.2010 № 217;

плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года, утвержденным распоряжением Администрации города от 21.04.2016 № 61;

бюджетном прогнозе города Новошахтинска на период 2017 – 2022 годов, утвержденным постановлением Администрации города Новошахтинска от 10.02.2012 № 100;

положении о бюджетном процессе в городе Новошахтинске, утвержденным решением Новошахтинской городской Думы от 01.10.2012 № 367.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для достижения стратегических целей социально-экономического развития города.

Исходя из определенных приоритетов развития города, сформированы главные цели программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;

увеличение бюджета города и повышение эффективности его использования.

Цели, задачи и основные мероприятия подпрограмм, входящих в состав программы, направлены на достижение основных целей программы по следующим направлениям:

создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города;

нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса;

эффективное управление муниципальным долгом города.

Решению задачи по созданию условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов.

Развитие нормативного правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено изменениями бюджетного законодательства, необходимостью разработки новых нормативных правовых актов, как обязательных к принятию, согласно установленным требованиям, так и необходимых для реализации новых инициатив.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом города остается обеспечение экономически безопасного его уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета города;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга.

Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального и областного бюджетов, и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 4 к настоящей программе.

Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов программы (целевой параметр – 100 процентов);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета города на реализацию программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100 процентов);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации программы.

Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

1) достигнутые целевые показатели (индикаторы) программы в объеме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с наименьшим объемом средств, предусмотренных на ее реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80 процентов – программа (подпрограмма) считается эффективной;

2) достигнутые целевые показатели (индикаторы) программы в объеме от 60 процентов его количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой, - программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

3) заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены в объеме от 60 до 75 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой (подпрограммой), использованы в объеме от 60 процентов и выше – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4) в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении № 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Приложения к муниципальной программе Скачать

Обновлено 15.01.2019 17:33

Город