Отчёт
Отчёт о ходе работ по долгосрочной городской целевой программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год
1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по реализации долгосрочной городской целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2014 годы» (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении №1 к настоящему отчету.
2. Сведения о результатах реализации программы в 2011 году
Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2011 году ожидаемых результатов.
Регулярно обновлялся банк данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке; проводились обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» с целью оказания им социальной поддержки. Проводились ежегодные мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, всемирному Дню глухонемых, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному Дню слепых, Дню матери, Международному Дню инвалидов, Памяти военнослужащих, погибших во время боевых действий в Чечне.
3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства федерального бюджета составляют 27,8%, областного бюджета —70,8%, бюджета города - 0,5%, внебюджетные средства — 0,9%.
Нецелевого использования средств не установлено.
4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных
средствах приведены в приложении № 1 к настоящему отчету
5. Оценка эффективности реализации программы
Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годов приведена в приложении №2 к настоящему отчету.
6. Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы
показателям, установленным докладом о результатах и основных направления деятельности главных распорядителей бюджетных средств
При разработке доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления социальной защиты населения Администрации города учтены следующие показатели, применяемые как показатели результативности программы:
«Число граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», что соответствует показателю программы «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» и составляет 10%;
«Количество получателей ежемесячного пособия на ребенка», что соответствует показателю программы «Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе» и составляет также 10%.
7. Информация о степени достижения запланированных показателей
Не достигнуты запланированные показатели по уменьшению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, численности получателей ежемесячного пособия на ребенка и получателей жилищной субсидии в связи с низким ростом размера заработной платы и значительным ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что привело к увеличению количества получателей жилищных субсидий. Мероприятия программы, реализуемые за счет средств бюджета города выполнены в полном объеме.
Приложение №1
к отчету о ходе работ по долгосрочной городской целевой программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание
жителей города Новошахтинска на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год
Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по реализации
долгосрочной городской целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города
Новошахтинска на 2010-2014 годы» по состоянию на 31 декабря 2011 года
|
Наименование мероприятия |
Объём ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы (тыс. рублей) |
Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |
Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
Объёмы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| ||||||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
прочие источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
бюджет города |
прочие источники |
всего |
федеральный бюджет |
областной
|
бюджет города |
прочие источники |
| ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| ||||
|
Всего по программе |
363525,8 |
82938,6 |
274332,8 |
2564,2 |
3690,2 |
415346,1 |
115537,9 |
294005,7 |
2073,7 |
3728,8 |
414111,3 |
115222,9 |
293086,5 |
2073,1 |
3728,8 |
1234,8 |
| ||||
|
1.Подпрограмма «Социальная поддержка жителей города» |
| ||||||||||||||||||||
|
1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку |
| ||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| ||||
|
1.1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РО, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда РО», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при |
10007,2
|
|
10007,2 |
|
|
11302,3 |
|
11302,3 |
|
|
11302,2 |
|
11302,2 |
|
|
0,1 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| ||||
|
городного сооб- щения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» |
104369,9 |
|
104369,9 |
|
|
107632,1 |
|
107632,1 |
|
|
107405,8 |
|
107405,8 |
|
|
226,3 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1.1.3. Предоставление мер социальной поддержки лицам, работавшим в тылу в период Великой Отечест-венной войны 1941—1945 годов |
3467,7 |
|
3467,7 |
|
|
3318,9 |
|
3318,9 |
|
|
3313,6 |
|
3313,6 |
|
|
5.3 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий |
1707,5 |
652,4 |
1055,1 |
|
|
1607,9 |
652,4 |
955,5 |
|
|
1581,9 |
652,4 |
929,5 |
|
|
26.0 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1.1.5. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и ком |
63790,6 |
|
63790,6 |
|
|
80086,8 |
|
80086,8 |
|
|
79655,4 |
|
79655,4 |
|
|
431,4 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| ||||
|
мунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
1.1.6. Предоставление материальной и иной помощи для погребения |
1280,3 |
|
1280,3 |
|
|
1005,6 |
|
1005,6 |
|
|
981,6 |
|
981,6 |
|
|
24.0 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1.1.7. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
152,6 |
152,6 |
|
|
|
152,6 |
152,6 |
|
|
|
9,6 |
9,6 |
|
|
|
143.0 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1.1.8. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») |
80780,3 |
80780,3 |
|
|
|
113829,6 |
113829,6 |
|
|
|
113829,6 |
113829,6 |
|
|
|
выполнено |
| ||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
1.1.9. Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам города Новошахтинска |
52,1 |
|
|
52,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отсутствие затрат |
| ||||
|
1.1.10. Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му |
1175,0 |
|
|
1175,0 |
|
1156,2 |
|
|
1156,2 |
|
1155,8 |
|
|
1155,8 |
|
0,4 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| ||||
|
ниципальные должности и должности муниципальной службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
1.2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности |
| ||||||||||||||||||||
|
1.2.1. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям |
29808,4 |
|
29808,4 |
|
|
29137,8 |
|
29137,8 |
|
|
29137,7 |
|
29137,7 |
|
|
0,1 Отсутствие затрат |
| ||||
|
1.2.2. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни |
9072,5 |
|
9072,5 |
|
|
8424,1 |
|
8424,1 |
|
|
8424,1 |
|
8424,1 |
|
|
выполнено |
| ||||
|
1.2.3. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей |
8448,9 |
|
8448,9 |
|
|
9110,4 |
|
9110,4 |
|
|
8904,4 |
|
8904,4 |
|
|
206,0 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
1.2.5. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |
1353,3 |
1353,3 |
|
|
|
903,3 |
903,3
|
|
|
|
731,3 |
731,3
|
|
|
|
172,0 Отсутствие обращений и фактических затрат |
| ||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
2. Подпрограмма «Социальное обслуживание жителей города Новошахтинска» |
| ||||||||||||||||||||
|
2.1. Осуществление Муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Новошахтинска» полномочий по социальному обслуживанию граждан, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004. №185-ЗС «О социальном обслуживании населения |
| ||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| ||||
|
Ростовской области» |
|
| |||||||||||||||||||
|
2.1.1. Осуществление Муниципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов грода Новошахтинска( далее -МУ «ЦСОГВиИ города Новошахтинска») полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004. № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области», в целях выполнения муниципального задания |
48004,5 |
|
43032,2 |
1282,1 |
3690,2 |
47623,5 |
|
43032,2 |
862,5 |
3728,8 |
47623,3 |
|
43032,2 |
862,3 |
3728,8 |
0,2 Отсутствие затрат |
| ||||
|
3. Подпрограмма «Забота» |
| ||||||||||||||||||||
|
3.1. Оказание социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации |
| ||||||||||||||||||||
|
3.1.1. Оказание единовременной материальной помощи гражданам на дорогостоящее лечение, операции, обеспечение жизненно |
55,0 |
|
|
55,0 |
|
55,0 |
|
|
55,0 |
|
55,0 |
|
|
55,0 |
|
выполнено |
|
| |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
| |||
|
важных социальных потребностей. Оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами для приобретения технических средств реабилитации и ортопедических изделий, средств ухода за больными |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управляющий делами
Администрации города Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о ходе работ по долгосрочной городской целевой программе «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2014 годы» по результатам за 2011 год
Информация
об оценке эффективности реализации долгосрочной городской целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание жителей города Новошахтинска на 2010-2014 годы» за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2014 годов
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
Фактически достигнутые значения показателей | |||||||||||||
|
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2010 год |
отклонение от планового значения (процентов) |
2011 год |
отклонение от планового значения (процентов) |
2012 год |
отклонение от планового значения (процентов) |
2013 год |
отклонение от планового значения (процентов) |
2014 год |
отклонение от планового значения (процентов) | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1. Подпрограмма «Социальная поддержка жителей города Новошахтинска» | |||||||||||||||||
|
1 |
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности жителей города |
процент |
16,0 |
15,2 |
14,3 |
13,5 |
13,5 |
15,2 |
+0,8 |
13,0 |
+2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе |
процент |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,9 |
-0,4 |
10,0 |
-1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе
|
|
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,0 |
11,5 |
-4,0 |
10,0 |
-2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
II. Подпрограмма «Социальное обслуживание жителей города Новошахтинска» | |||||||||||||||||
|
1. |
Финансирование учреждения социального обслуживания в соответствии с установленным муниципальным заданием |
про-цент |
100
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Уровень обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в социально-реабилитационном отделении муниципального учреждения обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в соответствии с предписаниями надзорных органов
|
про-цент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
100 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
III. Подпрограмма «Забота» | |||||||||||||||||
|
1. |
Уровень оказания единовременной материальной помощи гражданам на дорогостоящее лечение, операции, на оказание материальной помощи семьям с детьми-инвалидами для приобретения технических средств реабилитации, ортопедических изделий, средств ухода за больными
|
про-цент |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
- |
100 |
- |
|
|
|
|
|
|
