Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами»

В соответствии с постановлениями Администрации города от 20.09.2013. № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска», от 23.09.2013. № 1181 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. Действие постановления распространяется на отношения, возникающие с 01.01.2014.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города И.Н. Сорокин

Паспорт

муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

Наименование программы	-муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа)
Ответственный исполнитель программы	-муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «УЖКХ»)
Соисполнители программы	-Муниципальное бюджетное учреждение города Новошахтинска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (далее – МБУ «ССВПД»)
Участники программы	-муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее – МКУ г. Новошахтинска «УКС»)
Подпрограммы программы	подпрограмма №1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; подпрограмма №2 «Благоустройство города»; подпрограмма №3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»; подпрограмма №4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»; подпрограмма №5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города»
Программно-целевые инструменты программы	-отсутствуют
Цели программы	-создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания
Задачи программы	-модернизация и повышение надежности основных систем жизнеобеспечения города; улучшение качества городской среды
Целевые индикаторы и показатели программы	-доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива; уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоснабжением; одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене; протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене; доля фактически освещенных улиц города
Этапы и сроки реализации программы	-2014 – 2020 годы; этапы реализации программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	-общий объем средств, необходимый для финансирования программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 551 622,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 79 571,1 тыс. руб.; 2015 год – 188 138,1 тыс. руб.; 2016 год – 52 738,4 тыс. руб.; 2017 год – 54 727,6 тыс. руб.; 2018 год – 61 435,3 тыс. руб.; 2019 год – 62 273,4 тыс. руб.; 2020 год – 52 738,4 тыс. руб.; из них: средства областного бюджета – 160 875,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 20 580,1 тыс. руб.; 2015 год – 121 995,1 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 1 800,2 тыс. руб.; 2018 год – 7 870,7 тыс. руб.; 2019 год – 8 629,2 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета города – 371 075,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 55 555,7 тыс. руб.; 2015 год – 63 437,0 тыс. руб.; 2016 год – 50 032,4 тыс. руб.; 2017 год – 50 221,4 тыс. руб.; 2018 год – 50 858,6 тыс. руб.; 2019 год – 50 938,2 тыс. руб.; 2020 год – 50 032,4 тыс. руб.; внебюджетные источники – 19 671,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2014 год – 3 435,3 тыс. руб.; 2015 год – 2 706,0 тыс. руб.; 2016 год – 2 706,0 тыс. руб.; 2017 год – 2 706,0 тыс. руб.; 2018 год – 2 706,0 тыс. руб.; 2019 год – 2 706,0 тыс. руб.; 2020 год – 2 706,0 тыс. руб. На реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма №1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» - 152 464,4 тыс. руб.; подпрограмма №2 «Благоустройство города» - 212 395,1 тыс. руб.; подпрограмма №3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города» - 33 303,3 тыс. руб.; подпрограмма №4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ» - 34 962,1 тыс. руб.; подпрограмма №5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города» - 118 497,4 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	-повышение удовлетворенности населения города уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; увеличение протяженности освещенных улиц города; улучшение санитарной и эпидемиологической обстановки в городе

Раздел 1.

Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально - экономического развития города Новошахтинска

Создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания, реализуется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года.

Определяющее влияние на качество жизни людей оказывает состояние дел в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это одна из самых сложных и проблемных сфер города.

Сферой реализации программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг и надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Собственники помещений многоквартирных домов несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.

Более 70% жилищного фонда города составляют многоквартирные дома, построенные во второй половине прошлого века, имеющие значительный процент физического износа и требующие незамедлительного капитального ремонта.

В настоящее время в капитальном ремонте по срокам эксплуатации и с процентом износа свыше 50% нуждаются 173 многоквартирных дома города, что составляет 99,840 тыс. кв.м. Дальнейшая эксплуатация этого жилищного фонда приведет к увеличению потребления энергетических ресурсов и соответственно к росту жилищно-коммунальных услуг.

Для ускорения процесса выбора способа управления в многоквартирных домах, улучшения технического состояния жилья, начиная с 2007 года, за счет средств областного бюджета предоставлялась государственная поддержка на капитальный ремонт многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали способ управления.

С 2008 года эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на активизацию процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Начиная с 2009 года, предоставление средств областного бюджета на капитальный ремонт многоквартирных домов осуществляется в зависимости от выполнения условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в числе которых – увеличение количества многоквартирных домов, управляемых товариществом собственников жилья и управляющими организациями. От стимулирования выбора способа управления в многоквартирных домах осуществлен переход к стимулированию качественных преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это позволило сформировать конкурентный рынок управления многоквартирными домами, укрепить позиции коммерческих организаций коммунального комплекса, основанные на праве частной собственности.

За период реализации областных программ капитального ремонта многоквартирных домов 2011-2013 годов освоено 64,2 млн. рублей, отремонтировано 17 многоквартирных домов.

Достигнутые объемы работ по капитальному ремонту многоквартирных домов лишь в минимальной степени обеспечены взносами собственников жилых помещений. Практически не применяются кредитные схемы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, практика осуществления сторонними инвесторами ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, применения энергосервисных контрактов.

Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

Благоустройство территории города является приоритетным направлением развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Устройство газонов, посадка цветников и кустарников, валка аварийных и сухих деревьев, обновление автопавильонов и урн необходимы для изменения внешнего облика города, для поддержания чистоты и порядка, для улучшения жизнеобеспечения населения и объектов с массовым пребыванием людей.

По состоянию на 01.01.2013. доля фактически освещенных улиц города в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 39,5%, уровень износа линий наружного освещения - 50%.

Задачи обеспеченности потребности города на высоком уровне функционирования объектов наружного освещения могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четкие критерии эффективности их реализации.

Динамично развивающийся сектор жилой застройки на территории города характеризуется расширением территорий общего пользования, нуждающихся в дополнительном освещении.

По состоянию на 01.01.2013. одиночное протяжение уличной водопроводной сети города составляет 453,0 км, в том числе нуждающейся в замене - 348,7 км. Износ объектов водоснабжения составляет 85,1%. Утечки и неучтенные расходы воды составляют около 80% от поданной воды в сеть.

Централизованным водоснабжением в городе охвачено 80,9% населения. Основными источниками водоснабжения по объему поднятой воды являются поверхностные источники: Соколовское водохранилище и река Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу.

Протяженность канализационных сетей города составляет 140,5 км. Износ инженерной инфраструктуры канализации - 78,0%, очистных сооружений канализации - 85,0%. Уровень обеспеченности населения города централизованной канализацией составляет 37%.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

дефицит в качественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности канализационными системами;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Поставщиками тепловой энергии в городе являются муниципальное предприятие г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети», Общество с ограниченной ответственностью «Теплонасосные системы - Новошахтинск», которые производят и поставляют тепловую энергию населению, проживающему в многоквартирных жилых домах, и организациям, расположенным в городе.

Объекты индивидуального строительства обеспечиваются тепловой энергией автономных источников теплоснабжения. Фактические удельные расходы топлива котельными находятся на среднем уровне. При этом, удельный расход электроэнергии на выработку тепла имеет самые низкие значения.

Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее реализации:

возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования;

отсутствие ожидаемых конечных результатов программы, обеспечивающих повышение качества жизни населения;

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий относительно развития технологий;

пассивное отношение отдельных граждан и общественных организаций к реализации мероприятий программы.

В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее актуальные риски ее реализации:

финансовый риск реализации программы может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджета города. Реализация данного риска может привести к срыву исполнения мероприятий программы;

риск отсутствия ожидаемых конечных результатов программы является типичным при выполнении программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности формирование плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований;

риск недостатка средств областного фонда капитального ремонта, в связи с невозможностью оплаты населением тарифа на капитальный ремонт жилищного фонда. Возникновение данного риска может быть вызвано падением реальных доходов населения;

остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач программы, и меры по их минимизации предпринимаются МКУ «УЖКХ».

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации мероприятий программы, включают стратегическое планирование и прогнозирование.

Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Вместе с тем в целом для прогноза социально-экономического развития города на 2014-2020 годы остается характерным динамичное развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства города, позволяющее создать условия для дальнейшего повышения уровня жизни населения.

Раздел 2.

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цели и задачи, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы.

Достижение поставленных целей и задач должно быть обеспечено за счет следующих мероприятий:

капитальный ремонт многоквартирных домов;

информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта, в том числе освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций;

участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность;

изготовление кадастровых паспортов на земельные участки под многоквартирными домами, включенными в план капитального ремонта домов;

освещение частей улиц, проездов города;

содержание объектов благоустройства;

проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства;

строительство и реконструкция объектов теплоэнергетики и объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

капитальный ремонт объектов теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства;

текущее содержание городских кладбищ;

организация ритуальных услуг и доставка неопознанных и невостребованных трупов.

Показатели (индикаторы) программы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Сведения о показателях, включенных в план статистических работ, приведены в приложении №7к настоящей программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы приведены в приложении №7а  к настоящей программе.

Раздел 3.

Обоснование выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий программ

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм:

подпрограмма №1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

подпрограмма №2 «Благоустройство города»;

подпрограмма №3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»;

подпрограмма №4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»;

подпрограмма №5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития жилищно-коммунального хозяйства и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей программы.

Перечисленные подпрограммы с точки зрения их направленности на достижение целей настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами программы и подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках настоящей программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях программы.

Основные мероприятия и мероприятия программы (подпрограммы) представлены в приложении №2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий программы по годам ее реализации представлены в приложении №4 к настоящей программе. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в приложении №5 к настоящей программе в разрезе подпрограмм по годам реализации программы.

Финансирование программы за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».

Раздел 5.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей (индикаторов), предусмотренных приложении №1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

Е= F' / N'*100%

где:

E - эффективность реализации программы (подпрограммы);

F' - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

N' - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой);

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях №4 и №5 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы(подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

У_эф = Ф_ф / Ф_п * 100%

где:

У_эф - уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, %;

Ф_ф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

Ф_п- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы в объёме 100%, с наименьшим объёмом средств, предусмотренным на её реализацию от 80% до 100%, - программа (подпрограмма) считается эффективной;

4.2. достигнуты целевые показатели (индикаторы) программы с объёмом средств, предусмотренных программой, – программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной;

4.3. заданные целевые показатели (индикаторы) программы выполнены не более чем на 80%, однако средства, предусмотренные программой, использованы в полном объёме – программа (подпрограмма) считается слабо эффективной;

4.4. в остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Раздел 6.

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей

участников программы

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников программы осуществляется в соответствии с требованиями постановления Администрации города Новошахтинска от 20.09.2013. №1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска».

Ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств несет заместитель Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта, в пределах возложенных полномочий.

В целях формирования сведений и отчетов о реализации программы соисполнители программы предоставляют ответственному исполнителю программы следующую информацию:

отчет об исполнении плана реализации программы (подпрограммы) по итогам: полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; за год – до 25 января года, следующего за отчетным;

сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы (подпрограммы) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Информация, необходимая для подготовки отчета о реализации программы (подпрограммы) за год, предоставляется - до 15 марта года, следующего за отчетным.

Приложения к программе