Доклад на публичные слушания по проекту решения Новошахтинской городской Думы «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Здравствуйте уважаемые члены комиссии, присутствующие!

Проект решения Новошахтинской городской Думы «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подготовлен на основе прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска на 2017-2019 годы, основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики города Новошахтинска на 2017-2019 годы.

В рамках изменившихся сроков подготовки бюджета на федеральном уровне и в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016   № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Новошахтинской городской Думы от 03.11.2015 № 191 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в городе Новошахтинске в 2015 и 2016 годах» уточнен срок внесения проекта решения «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Новошахтинскую городскую Думу с 15 ноября на 15 декабря 2016 года.

Особенностью его подготовки является возвращение к трехлетнему бюджетному планированию в соответствии с требованиями законодательства.

Основной целью бюджетной политики города Новошахтинска является наращивание темпов роста собственных (налоговых и неналоговых) доходов, обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета города, выполнение принятых обязательств.

Проектом бюджета учтены меры, направленные на снижение уровня долговой нагрузки и дефицита бюджета города в целях соблюдения ограничений, обусловленных подписанными соглашениями с Министерством финансов Ростовской области по предоставленным ранее бюджетным кредитам из областного бюджета.

В соответствии с Долговой политикой города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2016 № 1165, будет продолжена взвешенная долговая политика, направленная на обеспечение потребностей города Новошахтинска в заемном финансировании, своевременном и полном исполнении долговых обязательств и поддержании объема и структуры долговых обязательств на безопасном уровне.

При подготовке бюджетных проектировок усовершенствованы подходы по реализации бюджетных полномочий главных администраторов доходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в рамках утвержденных общих требований к методикам прогнозирования поступлений доходов и источников финансирования дефицита.

Доходы бюджета города на 2017-2019 годы сформированы в соответствии    с основными направлениями налоговой политики с учетом изменений, внесенных в бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации и Ростовской области, а также в нормативно правовые акты Администрации города Новошахтинска и Новошахтинской городской Думы.

Бюджетная политика в сфере расходов будет направлена на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством реализации муниципальных программ города Новошахтинска, направленных на поступательное развитие социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и другие направления.

Продолжена политика ненаращивания расходов на содержание аппарата управления органов местного самоуправления, которая основывается на нормировании управленческих расходов в части материальных затрат, в том числе через установление нормирования в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Вместе с тем, проектом решения учтены изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации и рассматриваемые в Государственной Думе Российской Федерации, в части приостановления нормы о необходимости формирования условно-утвержденных расходов на плановый период (на 2018 год -2,5% от общего объема расходов, на 2019 - 5%).

К новациям в подготовке проекта решения о бюджете на          2017-2019 годы относится разработка проекта бюджетного прогноза города Новошахтинска на долгосрочный период 2017-2022 годов, который основывается на показателях утвержденного прогноза социально-экономического развития города Новошахтинска на долгосрочный период.

Основные параметры проекта решения «О бюджете города Новошахтинска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предлагаются в соответствии с нижеприведенной таблицей.  

тыс. рублей

Расчет общего объема расходов бюджета города осуществлен исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов, с учетом соблюдения ограничений по муниципальному долгу, установленных бюджетным законодательством, а также соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

Дефицит предусмотрен проектом бюджета города на 2017 год с учетом предлагаемых параметров по доходам и расходам в объеме 4,7% от объема собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета города без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2018 год – в объеме 0,3%. На 2019 год запланирован бездефицитный бюджет города.

Структура доходов бюджета города в 2017-2019 годах останется прежней. Значительную часть составят налоговые доходы: в 2017 году – 441 257,3 тыс. рублей (83,2 процента), 2018 году –481 868,4 тыс. рублей (84,2 процента) и 504 979,5 тыс. рублей (86 процентов).

Основной объем налоговых доходов прогнозируется за счет налога на доходы физических лиц – более 57,9 процентов; налогов на имущество – более 27 процентов; акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – более 3,2 процентов; налогов на совокупный доход–более 8,3 процентов.

В неналоговых доходах наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества – 66,9 процента, а также поступления от продажи материальных и нематериальных активов – 19,4 процента.

При расчете прогнозируемого объема доходов учтены изменения ставок по налогу на имущество физических лиц, а так же корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,    в связи с введением их с 1 января 2017 года.

При формировании бюджета учтены прогнозные значения, представленные главными администраторами доходов – органами государственной власти Российской Федерации, основным из которых является Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области, и органами местного самоуправления в рамках осуществляемых ими полномочий.

При подготовке проекта бюджета главными распорядителями бюджетных средств бюджета были принципиально и ответственно пересмотрены отраслевые приоритеты в рамках доведенных предельных показателей расходов бюджета города.

Приоритетность конкретных задач позволит сократить риск «размывания ресурсов», обеспечив достижение основных задач и стратегических целей муниципальных программ города Новошахтинска.

Показатели расходов областного бюджета на 2017-2019 годы сформированы с учетом следующих особенностей:

пропуск индексации расходов на оплату труда муниципальных служащих;

пропуск индексации расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, обслуживающего и технического персонала аппарата управления органов местного самоуправления.

Приоритет бюджетной политики в сфере расходов –предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг на основе целей и задач, определенных указами Президента Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска.

Основной задачей в реализации муниципальной политики остается безусловное обеспечение исполнения Указов Президента Российской Федерации. Основным приоритетным направлением является повышение заработной платы работникам бюджетного сектора экономики.

Концентрация финансовых ресурсов на выполнение задач, поставленных в программных указах Президента Российской Федерации, будет направлена на достижение значений результатов, установленных «дорожными картами».

Проект бюджета города составлен на основе проектов изменений муниципальных программ города Новошахтинска.

Приоритетное место в бюджете по-прежнему занимают «социальные» муниципальные программы. Также муниципальные программы направлены на развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса.

На реализацию 8-ми муниципальных программ социальной направленности в проекте бюджета города в 2017 году предусмотрено 1 681 981,6 тыс. рублей, в 2018 году – 1 643 179,9 тыс. рублей и в 2019 году – 1 684 703,7 тыс. рублей, что составляет 78,0, 84,4 и 84,3 процентов соответственно от всех ассигнований на реализацию муниципальных программ города Новошахтинска.

В основном это муниципальные программы, направленные на развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения города, поддержку молодежи, обеспечение жильем льготных категорий граждан и их семей.

Всего на реализацию 18 муниципальных программ в 2017 году предусмотрено 2 155 980,2 тыс. рублей, в 2018 году – 1 946 017,2 тыс. рублей и в 2019 году – 1 998377,0 тыс. рублей. В программах на три предстоящих года сосредоточено 95,9, 96,6, и 94,8 процентов соответственно расходов бюджета города.

Заместитель Главы Администрации города -
начальник финансового управления   Т.В. Коденцова

Размещено 14.12.2016 14:02