Показатели мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансовой и социальной сферах муниципального образования «Город Новошахтинск» за I квартал 2013 года
|
Наименование показателя |
Единица измерения | Значения
| ||
I. Рынок труда, занятость и доходы населения | |||||
1. |
Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем месяце |
человек |
19
| ||
2. |
Численность работников, выбывших из организаций, всего |
человек |
587 | ||
|
В том числе: |
|
| ||
2.1. |
в связи с сокращением численности работников |
человек |
5 | ||
2.2. |
по собственному желанию |
человек |
463 | ||
3. |
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости: - за I квартал 2013 г - по состоянию на 01.04.2013. |
человек |
245 441 | ||
4. |
Уровень регистрируемой безработицы |
процентов |
1,1 | ||
5. |
Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы |
человек |
521 | ||
6. |
Численность работников, находящихся в режиме неполного рабочего времени, простое по вине работодателя и отпуске без сохранения заработной платы по инициативе работодателя по состоянию на 01.04.2013. |
человек |
8
| ||
7. |
Количество свободных рабочих мест (вакантных должностей), заявленных в органы службы занятости |
человек |
1 065 | ||
8. |
Численность работников, принятых в организации, всего |
человек |
645 | ||
8.1. |
в том числе на дополнительно введенные рабочие места |
человек |
72 | ||
9. |
Численность безработных граждан, открывших собственное дело |
человек |
9 | ||
10. |
Просроченная задолженность по заработной плате на начало месяца, всего
|
тыс. рублей |
0 | ||
11. |
Просроченная задолженность по заработной плате по отношению к предыдущему месяцу |
процентов |
0 | ||
12. |
Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате |
человек |
0 | ||
13. |
Среднедушевые денежные доходы населения (1 раз в год) |
рублей |
8 578,9
104,6 | ||
процентов (по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года) | |||||
14. |
Динамика реальных денежных доходов (1 раз в год) |
процентов (по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года) |
104,6 | ||
15. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
|
рублей |
15 075,1
122,9
| ||
процентов (по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года) | |||||
16. |
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) |
рублей |
11 742,4 | ||
17. |
Отношение среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг |
процентов |
225,8 | ||
18. |
Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги |
тыс. рублей |
182 671,78 | ||
19. |
Объем субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг |
тыс. рублей |
24 158,32 | ||
20. |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей) |
млн. рублей (в действующих ценах) |
579 271,0 | ||
|
В том числе: |
|
| ||
20.1. |
добыча полезных ископаемых |
млн. рублей |
25 843,0
93,1 | ||
процентов (к соответствующему периоду прошлого года)
| |||||
20.2. |
обрабатывающие производства |
млн. рублей |
373 599,0
128,6 | ||
процентов (к соответствующему периоду прошлого года) | |||||
20.3. |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. рублей |
179 829,0
98,7 | ||
процентов (к соответствующему периоду прошлого года) | |||||
21. |
Индекс промышленного производства, всего |
процентов (по отношению к показателю соответствующего месяца прошлого года) |
118,7
121,3 | ||
процентов (за период с начала года по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года)
| |||||
22. |
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» с начала года |
млн. рублей |
110,93
241,99
| ||
процентов (к соответствующему периоду прошлого года)
| |||||
23. |
Строительство жилых домов с начала года |
тыс. кв. метров |
4,25
127,2 | ||
процентов (за период с начала года по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года) | |||||
24. |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (по полному кругу) |
процентов (по отношению к показателю соответствующего квартала прошлого года) |
86,8* | ||
25. |
Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу) с начала года |
млн. рублей |
35,6*
91,9* | ||
процентов (к соответствующему периоду прошлого года)
| |||||
26. |
Доля прибыльных предприятий |
процентов |
57,1 | ||
27. |
Доля убыточных организаций |
процентов |
42,9 | ||
28. |
Прибыль прибыльных организаций за период с начала года |
млн. рублей |
13 221,0
133,5 | ||
процентов (по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года)
| |||||
29. |
Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций (сальдо прибылей и убытков) |
млн. рублей |
2 008,0 | ||
процентов (за период с начала года по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года) | |||||
30. |
Объем кредиторской задолженности предприятий и организаций |
тыс. рублей |
377 190,0 | ||
30.1. |
в том числе объем просроченной кредиторской задолженности |
тыс. рублей |
45 213,0 | ||
31. |
Объем дебиторской задолженности предприятий и организаций, всего |
тыс. рублей |
574 721,0 | ||
31.1. |
в том числе объем просроченной дебиторской задолженности |
тыс. рублей |
96 199,0 | ||
III. Сфера услуг | |||||
32. |
Объем оборота розничной торговли за период с начала года, всего |
млн. рублей |
1 457,1
111,6 | ||
процентов (к соответствующему периоду прошлого года)
| |||||
33. |
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
процентов (к соответствующему периоду прошлого года)
|
104,7 | ||
34. |
Объем оборота общественного питания за период с начала года |
млн. рублей |
29,4
113,0 | ||
процентов (к соответствующему периоду прошлого года)
| |||||
35. |
Индекс физического объема оборота общественного питания |
процентов (к соответствующему периоду прошлого года)
|
108,7 | ||
36. |
Объем платных услуг населению в сопоставимых ценах |
процентов (за период с начала года по отношению к показателю соответствующего периода прошлого года)
|
113,4 | ||
IV. Малое и среднее предпринимательство | |||||
37. |
Расходы на муниципальную программу поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет средств бюджета города (за отчетный период) |
тыс. рублей |
25 420,0
0 | ||
тыс. рублей | |||||
38. |
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса |
тыс. человек |
2,5 | ||
39. |
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства за период с начала года, всего |
тыс. рублей |
17 490,0 | ||
40. |
Количество кредитов предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, за период с начала года |
шт. |
21 | ||
41. |
Размер начисленной среднемесячной заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса |
рублей |
11 520,2 | ||
42. |
Темп роста/снижения начисленной среднемесячной заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса |
процентов |
119,8 | ||
43. |
Оборот малых предприятий |
тыс. руб. |
131 345,6** | ||
44. |
Темп роста/снижения оборота малых предприятий |
процентов |
110,0** | ||
V. Обеспечение сбалансированного развития города | |||||
45. |
Объем доходов бюджета города (за отчетный период) |
тыс. рублей |
311 705,1 | ||
46. |
Темп роста/снижения налоговых и не налоговых доходов бюджета города (за отчетный период) (отдельно по налоговым доходам, в том числе налог на имущество) |
процентов |
126,4 | ||
налоговых доходов, в том числе |
процентов |
131,7 | |||
- по налогам на имущество |
процентов |
254,6 | |||
Неналоговых доходов |
процентов |
109,1 | |||
47. |
Налоговые доходы бюджета города, всего (за отчетный период) |
тыс. рублей |
92 818,2 | ||
|
В том числе: |
|
| ||
47.1. |
поступления по налогу на прибыль организаций |
тыс. рублей |
446,6 | ||
47.2. |
поступления по налогу на доходы физических лиц |
тыс. рублей |
67 300,4 | ||
48. |
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за отчетный период) |
тыс. рублей |
218 604,8 | ||
49. |
Темп роста объема безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за отчетный период) |
процентов |
95,9 | ||
50. |
Дотации (за отчетный период) |
тыс. рублей |
30 629,9 | ||
51. |
Субсидии из федерального и областного бюджета (за отчетный период) |
тыс. рублей |
150,2 | ||
52. |
Субвенции из федерального и областного фонда компенсаций (за отчетный период) |
тыс. рублей |
181 067,9 | ||
53. |
Объем расходов бюджета города (за отчетный период), всего |
тыс. рублей |
429 405,2 | ||
|
В том числе: |
|
| ||
53.1. |
на оплату труда с начислениями |
тыс. рублей |
134 689,9 | ||
53.2. |
на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
96 095,2 | ||
53.3. |
на материальные затраты |
тыс. рублей |
9 330,0
| ||
54. |
Дефицит/профицит бюджета города (за отчетный период) |
тыс. рублей |
-117 700,1 | ||
55. |
Объем расходов на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда (за отчетный период)
|
тыс. рублей |
0 | ||
56. |
Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений (за отчетный период), всего |
тыс. рублей |
0 | ||
|
В том числе: |
|
| ||
56.1. |
по оплате труда с начислениями |
тыс. рублей |
0 | ||
56.2. |
по оплате коммунальных услуг |
тыс. рублей |
0 | ||
57. |
Объем муниципального долга бюджета города |
тыс. рублей |
0 | ||
58. |
Объем бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за отчетный период) |
тыс. рублей |
0 | ||
59. |
Объем погашения кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за отчетный период) |
тыс. рублей |
0 | ||
60. |
Количество зарегистрированных преступлений |
на 100 тыс. населения |
209 | ||
61. |
Количество выявленных лиц, не имеющих постоянного источника доходов, совершивших преступления |
на 100 тыс. населения |
71 |
*-предварительные данные по полному кругу
**- по предварительным данным
Пояснительная записка к показателям мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах города за I квартал 2013 года.
По итогам I квартала 2013 года в экономике и социальной сфере города отмечаются позитивные изменения по ряду показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли: индекс промышленного производства, оборот розничной торговли во всех каналах реализации, уровень заработной платы,; сократилась численность официально зарегистрированных безработных.
По данным отдела государственной статистики в г. Новошахтинске Ростовстата на 01.04.2013. информация о задолженности по заработной плате по крупным и средним предприятиям не представлялась. Нарушений сроков выплаты всех видов пенсий и пособий не установлено.
Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий ( по предварительной оценке) за январь-февраль 2013 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 22,9% и составил 15 075,1 руб., по Ростовской области соответственно 10,5% и 19 313,2 руб. По крупным и средним предприятиям, соответственно, 22,7% и 15 487,8 руб., на предприятиях «малого бизнеса» – 19,8% и 11 520,2 руб. (Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу предприятий Ростовской области за январь-февраль 2013 года сложилась в размере 19 260,9 руб., в сравнении с соответствующим периодом прошлого года рост составил 16,3%.)
Соотношение между минимальным и максимальным значением среднемесячной заработной платы за январь-февраль 2013 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года снизилось с 3,9 раза до 3,4 раза: максимальная – в сфере экономической деятельности «финансовая деятельность» (23 185,5 руб.), минимальная – «гостиницы и рестораны» (6 898,6 руб.).
В целях контроля за установлением минимального размера оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, Администрацией города ежемесячно обновляется и анализируется банк данных об оплате труда. По состоянию на 01.04.2013. в банк данных включено 143 наблюдаемых организации, из них на 66 предприятиях величина МРОТ установлена в диапазоне от 5 205 руб. до 6 676 руб., на 77 предприятия - выше 6 676 руб.
В городскую службу занятости за предоставлением государственных услуг обратилось 1 513 чел., из них 521 чел. – за содействием в поиске работы. Содействие в трудоустройстве оказано 287 чел., в том числе 10 чел. – после переобучения.
С начала года зарегистрировано 245 безработных, которым назначено пособие по безработице, среднемесячный размер которого составил 3 676,26 руб. На социальную поддержку безработных граждан (выплата пособий, стипендий и прочее) направлено 3 816,6 тыс. руб. Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2013. в сравнении с соответствующим периодом снизился с 1,7% до 1,1%.
По состоянию на 25.03.2013. 102 работодателя, испытывающих потребности в работниках, подали заявки на 1 123 вакансии, в том числе на постоянную работу 1 092. Наибольшую потребность в кадрах испытывают ОП ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» – 333 вакансии (швеи, отделочники, вышивальщицы), ИП Слепцов С.П. – 165 чел. (швеи), ООО «Кроха» – 170 чел. (швеи), МБУЗ «ЦГБ» – 44 вакансии (врач, медсестра), ИП Китайкин А.Б. – 23 чел., ИП Аветисян М.П. – 17 чел., МП г.Новошахтинска "Автомобильный транспорт» - 17 чел., ООО ТК «Радуга» – 15 чел., Новошахтинский почтамт УФПС РО филиал – 15 чел., ООО «Охранное агентство АЛЬФА-ДОН» – 13 чел.
По итогам отчетного периода оборот крупных и средних организаций города составил 1 139,6 млн. руб., что в действующих ценах на 23,3% больше, чем год назад, при этом 30,2% объема сформировано предприятиями обрабатывающих производств, 23,9% - организациями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, 25,9% - предприятиями оптовой и розничной торговли. (Ростов-на-Дону - 77 728,4 млн. руб, Зверево 368,0 млн. руб, Донецк — 930,2 млн. руб.)
Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором экономики.
В отчетном периоде крупными и средними предприятиям промышленного производства отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 579,3 млн. руб., темп роста к аналогичному периоду 2012 года составил 115,7%.
Отрасль «Добыча полезных ископаемых» - темп роста 93,1%. (Гуково — 46,9%).
Отрасль «Обрабатывающие производства» - темп роста 128,6% (Таганрог — 99,0%, Зверево — 109,5%, Донецк — 138,3%, Гуково – 88,9%)
Отрасль «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - темп роста 98,7% (Донецк -99,7%, Таганрог – 92,9%, Гуково – 97,3%).
Индекс промышленного производства за январь-март 2013 года к январю-марту 2012 года по крупным и средним предприятиям и организациям составил 121,3% (январь-март 2012 года — 115,9%), март 2013 года к марту 2012 года — 118,7%. (Таганрог — январь-март 2013 к январю-марту 2012 – 94,5%, март 2013 к марту 2012 — 88,0%,; Новочеркасск —92,2%, 113,9% соответственно, Зверево — 147,9%, 157,7% соответственно). Среди городских округов Ростовской области по итогам января-марта 2013 года к январю-марту 2012 года Новошахтинск занимает 5 место.
Приоритетным направлением в строительном комплексе остается жилищное строительство. По итогам 1 квартала 2013 года построено и введено в эксплуатацию с учетом индивидуального строительства 11 жилых домов общей площадью 4250,1 кв. м, в том числе построено:
- 4 индивидуальных жилых дома, общей площадью 662,1 кв. м.;
- 7 жилых домов, общей площадью 2915,08 кв.м.; из них:
- 2 жилой дома (ул. Артема, 5 и ул. Волгодонской, 14/7а) и 3 двухэтажных жилых дома (ул. Пушкина 117, 119, пер. Водный, 6), 2 двухквартирных жилых дома (ул. Сосновой 14, 20);
Реконструировано 27 жилых дома, общей площадью 672,9 м2 .
По предварительным итогам за 1 квартал 2013 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций г. Новошахтинска составит 35,6 млн. руб. или 91,9% к аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах.
Институциональная структура инвестиций в основной капитал характеризуется преобладанием крупных и средних организаций (95,3%). Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям на 14% выше аналогичного периода 2012 года и составляет 33,9 млн. руб. По малым предприятиям объем инвестиций составил 1,69 млн. руб., что на 7,38 млн. руб. меньше, чем в 1 квартале 2012 года.
Для видовой структуры инвестиций в основной капитал характерен высокий удельный вес вложений в здания (76,2%). Второе место занимают инвестиции в машины, оборудования и транспортные средства (19,8%). Инвестиции в жилища отсутствуют в связи с изменениями
Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций по источникам финансирования показывает, что капитальные вложения осуществляются преимущественно за счет собственных средств (61,2%): из них 82,03% за счет прибыли
Привлеченные средства составляют 38,8%: 59,9%- средства банков, 25% - бюджетные средства, 1,4% - прочие.
По итогам января-марта 20123 года крупными и средними предприятиями города получена прибыль в сумме 2 008,0 тыс. руб., при убытке – 7 379,0 тыс. руб. , сложившемся в аналогичном периоде 2012 года
Прибыль прибыльных предприятий составила 13 221,0 тыс. руб., что в 1,3 раза больше уровня января-марта 2012 года (9 905,0 тыс. руб.). Доля прибыльных организаций в общем числе крупных и средних предприятий увеличилась на 3,3% к уровню января-марта 2012 года и составила 57,1%.
Объем убытков в отчетном периоде сложился в размере 11 213,0 тыс. руб., что на 6 071,0 тыс. руб. меньше уровня 2012 года (17 284,0 тыс. руб.).
Удельный вес крупных и средних убыточных организаций составил по итогам января-марта 2013 года 42,9% (нормативная доля убыточных предприятий для г. Новошахтинска на 2013 год составляет 12,5%).
Прибыльными по итогам I квартала 2013 года являются следующие предприятия:
- ООО «НСМ-Юг» (добыча прочих полезных ископаемых);
- ООО «РЗМИ», ООО «Ю-Мет» (производство готовых металлических изделий);
- ООО «ЭМС» (производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки);
- МП «Школьное питание» (деятельность гостиниц и ресторанов);
- МП «БТИ» (операции с недвижимым имуществом);
- ОАО «Коммунальные услуги» (предоставление персональных услуг);
- ООО «Гортопсбыт».
По результатам января-марта 2013 года допущен убыток следующими предприятиями:
- ОАО «ПСХ Соколовское» (сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях);
- МП «ККТС» (производство, передача и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды);
- ОАО «Новошахтинский городской рынок» (операции с недвижимым имуществом);
- МУП «ОКС г. Новошахтинска», ОАО «Южгеология» (предоставление прочих видов услуг);
- МП «АТ» (удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность).
Кредиторская задолженность на крупных и средних предприятиях по состоянию на 1 апреля 2013 года составила 377 190,0 тыс. руб., из нее просроченная - 45 213,0 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность на 1 апреля 2013 года составила 574 721,0 тыс. рублей, из нее просроченная - 96 199,0 тыс. рублей.
Объем оборота розничной торговли по всем каналам реализации в I квартале 2013 года составил 1 457,4 млн. руб. Индекс физического оборота розничной торговли за январь-март 2013 года (104,7%) находится на уровне областного показателя.
В расчете на душу населения в отчетном периоде этот показатель составил 13 231,7 рублей, что на 11,8% больше аналогичного периода 2012 года (по области 35 837,7 руб.).
Оборот общественного питания по итогам I квартала 2013 года сложился на уровне 29,4 млн. руб., что на 13,0% больше аналогичного периода 2012 года. (по области темп роста составил 111,4%; Зверево — 104,8%, Донецк – 108,9%)
Объем платных услуг, оказанных населению в январе – марте текущего года крупными и средними организациями и предприятиями города в действующих ценах, составил 302,8 млн. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом на 13,4%. В структуре платных услуг, оказанных населению крупными и средними предприятиями и организациями всех сфер экономики, устойчиво доминируют жилищно-коммунальные услуги, на долю которых приходится 85,9% от общего объема платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями и организациями города.
В 2013 году на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009-2014 годы" планируется направить за счет средств бюджета города – 1 233,1 тыс. руб., областного бюджета - 6 671,9 тыс. руб. В рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства г. Новошахтинска на 2009-2014 годы» в январе-марте 2013 года осуществлены следующие мероприятия:
- проконсультировано 456 предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело специалистами консультационного пункта по оказанию поддержки субъектов МСП;
- отделом экономики оказано 15 консультаций, в том числе 5 безработным гражданам, желающим организовать собственное дело;
- НО «МФПМП» выдано 13 займов на общую сумму 7 930 тыс. рублей;
- банковскими учреждениями города субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 21 кредита на общую сумму 17 490,0 тыс. руб.;
Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образования является обеспечение бюджетного процесса.
Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования «Город Новошахтинск» показал, что сумма поступлений собственных доходов в бюджет города за период январь-март 2013 года составила 116 306,0 тыс. рублей или 98,5% к уточненному плановому заданию по налоговым и неналоговым поступлениям в сумме 118 057,0 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года темп роста составил 126,4% или 24 291,1 тыс. рублей в денежном выражении (факт поступлений по состоянию на 01.04.2012. – 92 014,9 тыс. руб.).