Отчет об исполнения бюджета города за 1 квартал 2011 год
Исполнение бюджета города за I квартал 2011года составило по доходам в сумме 192712,3 тыс. рублей или 13,6 процента к годовому плану и по расходам в сумме 274359,1 тыс. рублей или 17,8 процента. Дефицит бюджета по итогам I квартал 2011года составил 81646,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 152038,3 тыс. руб. или 44,1 процента.
Показатели бюджета города Новошахтинска за I квартал 2011года указанны в приложении № 1 к настоящим сведениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 195176,5 тыс. рублей или 34,0 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 110642,1 тыс. руб. или 13,1 процента. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц - 52192,6 тыс. рублей или 19,4 процента, налоги на совокупный доход – 8421,0 тыс. рублей или 24,0 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 6913,4 тыс. рублей или 15,3 процента.
Безвозмездные поступления за I квартал 2011года составили 94026,2 тыс. рублей, из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – (1028,0 тыс.рублей), субвенции на оказание мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания), иные переданные государственные полномочия - (150117,7 тыс.рублей) и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (-96490,4 тыс.рублей).
Расходная часть бюджета составила 274359,1 тыс. рублей или 17,8 процента к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года расходы бюджета увеличились на 37142,0 тыс.рублей.
Основными направлениями расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, на содержание:
учреждений образования направлено 98385,4 тыс. рублей, из которых 26440,1 тыс.рублей средства областного бюджета;
учреждений здравоохранения – 25676,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на выплаты медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станции скорой помощи 447,2 тыс. рублей;
учреждений физической культуры и спорта - 1655,9 тыс. рублей;
учреждений культуры и средств массовой информации – 9185,5 тыс. рублей;
социального обеспечения – 101382,4 тыс.рублей, из них расходы на оказание мер социальной поддержки льготных категорий граждан и переданные полномочия – 100159,7 тыс.рублей.
На обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 17859,6 тыс.рублей.
Расходы на содержание органов управления составили 23569,1 тыс.рублей.
За I квартал 2011 года расходы на обеспечение населения бюджетными услугами отраслями социальной сферы составили 236285,5 тыс.рублей или 86,1 процента всех расходов. На оплату труда работников бюджетной сферы было направлено 108455,2 тыс. рублей или 39,5 процента бюджета.
Показатели бюджета города Новошахтинска за 1 квартал 2011 года
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) |
Исполнено (тыс.руб) |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
940136,2 |
94026,2 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1036626,5 |
190516,6 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе: |
83469,2 |
38723,9 |
|
Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
73596,6 |
28851,3 |
|
Дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
9872,6 |
9872,6 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований |
117691,8 |
1028,0 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
563205,3 |
150117,7 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
272260,2 |
647,0 |
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
-96490,3 |
-96490,4 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
478399,3 |
98686,1 |
|
Налоги на прибыль, доходы, в том числе: |
270753,0 |
52462,1 |
|
Налог на прибыль |
2061,5 |
269,5 |
|
Налог на доходы физических лиц |
268691,5 |
52192,6 |
|
Налоги на совокупный доход ,в том числе: |
34979,5 |
8421,0 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
11224,9 |
3460,0 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
23681,3 |
4888,5 |
|
Единый сельскохозяйтсвенный налог |
73,3 |
72,5 |
|
Налоги на имущество, в том числе: |
45048,3 |
6913,4 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
1749,0 |
424,5 |
|
Налог на имущество организаций |
6362,6 |
876,9 |
|
Транспортный налог с организаций |
1297,4 |
396,2 |
|
Транспортный налог с физических лиц |
9791,6 |
202,2 |
|
Земельный налог |
25847,7 |
5013,6 |
|
Государственная пошлина, в том числе: |
18170,5 |
3853,2 |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
3500,0 |
771,5 |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
14670,5 |
3081,7 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,сборам и иным обязательным платежам |
161,9 |
20,1 |
|
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и иуниципальной собственности, в том числе: |
42034,1 |
15687,0 |
|
Доходы в виде прибыли от дивидендов, акций |
60,0 |
16,7 |
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю |
33971,0 |
10634,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
100,0 |
0,0 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества |
7267,8 |
4861,4 |
|
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий |
317,8 |
0,0 |
|
Прочие поступления от использования имущества |
317,5 |
174,9 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе: |
539,5 |
192,0 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
539,5 |
192,0 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
700,0 |
3027,8 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе: |
58998,8 |
6655,6 |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и мунициапальной собственности (за исключением имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
32890,0 |
4260,6 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) |
26108,8 |
2395,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба, в том числе: |
6797,7 |
1361,1 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
51,7 |
6,5 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
407,9 |
20,0 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обасти государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
163,1 |
0,0 |
|
Денежные взыскания (штрафы и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
326,3 |
9,0 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и испол зовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства |
60,5 |
2,4 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
1543,1 |
425,7 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
1176,0 |
188,6 |
|
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
79,5 |
18,5 |
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
119,6 |
150,0 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
2870,0 |
540,4 |
|
Невыясненные поступления |
0,0 |
5,2 |
|
Прочие неналоговые доходы |
216,0 |
87,6 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
1418535,5 |
192712,3 |
|
РАСХОДЫ | ||
|
Общегосударственные вопросы |
70263,0 |
15949,9 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1509,4 |
320,8 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4320,7 |
970,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации местных администраций |
41066,0 |
9531,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
7069,8 |
1699,5 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
16297,1 |
3428,6 |
|
Судебна система |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
15500,8 |
3372,3 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
11494,8 |
2151,4 |
|
Органы внутренних дел |
2000,0 |
573,9 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
2006,0 |
647,0 |
|
Национальная экономика |
29234,6 |
186,5 |
|
Общеэкономические вопросы |
909,3 |
26,3 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
25361,8 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
191,9 |
22,9 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
2771,6 |
137,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
183692,3 |
17573,1 |
|
Жилищное хозяйство |
28273,5 |
7634,1 |
|
Коммунальное хозяйство |
41521,5 |
75,9 |
|
Благоустройство |
98533,4 |
5912,5 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
15363,9 |
3950,6 |
|
Охрана окружающей среды |
2175,2 |
100,0 |
|
Образование |
436992,2 |
98385,4 |
|
Дошкольное образование |
142702,9 |
35779,5 |
|
Общее образование |
264855,4 |
58266,1 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
15061,7 |
1401,6 |
|
Другие вопросы в области образования |
14372,2 |
2938,2 |
|
Культура ,кинематография |
42522,5 |
9185,6 |
|
Культура |
38503,8 |
8249,0 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4018,7 |
936,6 |
|
Здравоохранение |
96062,3 |
25676,4 |
|
Стационарная медицинская помощь |
45632,4 |
11326,2 |
|
Амбулаторная помощь |
14459,0 |
6293,0 |
|
Скорая медицинская помощь |
35970,9 |
8057,2 |
|
Социальная политика |
656219,1 |
101382,4 |
|
Социальное обслуживание населения |
43311,5 |
7384,7 |
|
Социальное обеспечение населения |
567315,9 |
84091,3 |
|
Охрана семьи и детства |
28369,6 |
6975,0 |
|
Другие вопросы в области социальное политики |
17222,1 |
2931,4 |
|
Физическая культура и спорт |
7872,4 |
1655,9 |
|
Массовый спорт |
6394,0 |
1285,0 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1478,4 |
370,9 |
|
Средства массовой информации |
2521,3 |
891,6 |
|
Телевидение и радиовещание |
1703,3 |
571,6 |
|
Периодичсеская печать и издательства |
818,0 |
320,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
142,1 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
142,1 |
0,0 |
|
Итого расходов |
1543197,8 |
274359,1 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-124662,3 |
-81646,8 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита |
9325,1 |
0,0 |
|
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
7325,1 |
0,0 |
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
2000,0 |
0,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
115337,2 |
81646,8 |
