Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2011 года
Исполнение бюджета города за I полугодие 2011года составило по доходам в сумме 699151,4 тыс. рублей или 40,5 процента к годовому плану и по расходам в сумме 717675,7 тыс. рублей или 38,7 процента. Дефицит бюджета по итогам I полугодия 2011года составил 18 524,3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 258500,1 тыс. рублей или 73,0 процента.
Показатели бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2011года указаны в приложении № 1 к настоящим сведениям.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города исполнены в сумме 232 484,9 тыс. рублей или 43,7 процента к годовым плановым назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года на 34669,0 тыс. рублей или 17,5 процента. Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов занимают: налог на доходы физических лиц - 112196,4 тыс. рублей или 48,3 процента, налоги на совокупный доход – 19572,2 тыс. рублей или 8,4 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 28356,3 тыс. рублей или 12,2 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов- 30792,3 тыс.рублей или 13,3 процента.
Безвозмездные поступления за I полугодие 2011года составили 466666,5 тыс. рублей, из них: субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) – (23138,2 тыс.рублей), субвенции на оказание мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан, финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания), иные переданные государственные полномочия - (336665,6 тыс.рублей) и возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет - (-96593,7 тыс.рублей).
Расходная часть бюджета составила 717675,7 тыс.рублей или 38,7 процента к годовому плану. В сравнении с аналогичным периодом 2010 года расходы бюджета уменьшились на 100071,5 тыс.рублей.
Основным направлением расходования средств является предоставление муниципальных услуг в социальной сфере. Так, направлено на содержание:
учреждений образования - 238242,2 тыс. рублей, из которых 88393,3 тыс. рублей - средства областного бюджета;
учреждений здравоохранения – 56781,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета на выплаты медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станции скорой помощи- 1158,8 тыс. рублей;
учреждений физической культуры и спорта - 2618,5 тыс. рублей;
учреждений культуры и средств массовой информации – 17685,1 тыс. рублей;
социального обеспечения – 298074,5 тыс. рублей, из них расходы на оказание мер социальной поддержки льготных категорий граждан и переданные полномочия – 296871,0 тыс. рублей.
На обеспечение мероприятий по национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономике, жилищно-коммунальному хозяйству, охране окружающей среды направлено 44893,9 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов управления составили 54 444,7 тыс. рублей.
За I полугодие 2011 года расходы на обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы составили 518951,7 тыс. рублей или 72,3 процента всех расходов. На оплату труда работников бюджетной сферы было направлено 207867,5 тыс. рублей или 28,9 процента бюджета.
|
Показатели | ||
|
бюджета города Новошахтинска за I полугодие 2011 года | ||
|
Наименование показателей |
Утвержденные бюджетные ассигнования на год (тыс.руб.) |
Исполнено (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
531662,7 |
232484,9 |
|
Налоги на прибыль, доходы |
293303,0 |
112686,3 |
|
Налог на прибыль организаций |
2061,5 |
489,9 |
|
Налог на доходы физических лиц |
291241,5 |
112196,4 |
|
Налоги на совокупный доход |
37999,5 |
19572,1 |
|
Налог на имущество |
45028,3 |
23663,6 |
|
Государственная пошлина |
18876,1 |
9905,3 |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
161,9 |
28,0 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
51243,9 |
28356,3 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
539,5 |
336,4 |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
3468,8 |
3454,6 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
73628,0 |
30792,4 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
7097,7 |
3381,5 |
|
Прочие неналоговые доходы |
316,0 |
308,4 |
|
Безвозмездные поступления |
1196620,4 |
466666,5 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1196620,4 |
466666,5 |
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
83469,2 |
72916,7 |
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
122451,7 |
23138,2 |
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
612886,6 |
336665,6 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
474303,3 |
130539,7 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-96490,4 |
-96593,7 |
|
Итого доходов |
1728283,1 |
699151,4 |
|
Расходы |
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
72378,8 |
37556,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1509,4 |
848,4 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4320,7 |
2159,3 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
41397,0 |
22610,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
7069,8 |
3397,9 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
18075,7 |
8540,8 |
|
Судебная система |
6,2 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
0,0 |
0,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
15868,9 |
6284,7 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
11862,9 |
4472,4 |
|
Органы внутренних дел |
574,0 |
573,9 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
3432,0 |
1238,4 |
|
Национальная экономика |
275089,8 |
850,3 |
|
Общеэкономические вопросы |
351,6 |
255,4 |
|
Топливно-энергетический комплекс |
271874,7 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
191,9 |
38,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
2671,6 |
556,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
201430,8 |
46035,0 |
|
Жилищное хозяйство |
40640,2 |
10383,6 |
|
Коммунальное хозяйство |
44235,0 |
2347,3 |
|
Благоустройство |
101191,7 |
24930,2 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
15363,9 |
8373,9 |
|
Охрана окружающей среды |
2175,2 |
451,9 |
|
Образование |
445959,2 |
239933,5 |
|
Дошкольное образование |
147252,5 |
76651,8 |
|
Общее образование |
269202,8 |
147544,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
15061,7 |
8575,8 |
|
Другие вопросы в области образования |
14442,2 |
7161,9 |
|
Культура, кинематография |
43609,1 |
18700,8 |
|
Культура |
39590,4 |
16794,2 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
4018,7 |
1906,6 |
|
Здравоохранение |
237357,6 |
56781,8 |
|
Стационарная медицинская помощь |
144082,8 |
26194,8 |
|
Амбулаторная помощь |
56555,5 |
12631,2 |
|
Скорая медицинская помощь |
36719,3 |
17955,8 |
|
Социальная политика |
547847,9 |
305660,7 |
|
Социальное обслуживание населения |
43269,2 |
17684,6 |
|
Социальное обеспечение населения |
426189,6 |
266504,8 |
|
Охрана семьи и детства |
60747,1 |
13885,1 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
17642,0 |
7586,2 |
|
Физическая культура и спорт |
7872,4 |
3310,5 |
|
Массовый спорт |
6394,0 |
2618,5 |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
1478,4 |
692,0 |
|
Средства массовой информации |
3213,7 |
2110,1 |
|
Телевидение и радиовещание |
2395,7 |
1292,1 |
|
Периодическая печать и издательства |
818,0 |
818,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
142,1 |
0,0 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
142,1 |
0,0 |
|
Итого расходов |
1852945,5 |
717675,7 |
|
Дефицит (-), профицит (+) |
-124662,4 |
-18524,3 |
|
Источники внутреннего финансирования дефицита |
9325,1 |
0,0 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
7325,1 |
0,0 |
|
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
2000,0 |
0,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
115337,2 |
18524,3 |
